邵阳市教育局2021年部门预算-亚博88体育

第一部分、2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分    邵阳市教育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门，贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，协助制定地方性教育政策及规则并监督执行；研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作；管理本部门教育经费；综合管理全市的普通高等和中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。

（二）机构设置

邵阳市教育局为一级预算单位，邵阳市教育局内设15个职能科室，分别为办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、民办教育科、维稳科、教育督导科、秘书科、政策法规科、教育宣传科、机关党委。内设二级事业单位4个，分别为邵阳市教育考试院、邵阳市毕业就业管理办公室、邵阳市基建勤工俭学管理办公室、邵阳市学生资助管理中心。

二、部门预算单位构成

邵阳市教育局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入2366.56万元，其中，一般公共预算拨款1466.56万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入900万元。收入较去年增加272.38万元，增长13%，原因是纳入专户管理的非税收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2366.56万元，其中：教育支出2103.53万元，社会保障和就业支出100.56万元，卫生健康支出83.78万元，住房保障支出78.69万元。支出较去年增加272.38万元，增长13%，主要原因是援疆人员、防疫及学校安保开支增大。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1466.56万元。其中：教育支出1203.53万元，占82.07%；社会保障和就业支出100.56万元，占6.86%；卫生健康支出83.78万元，占5.71%；住房保障支出78.69万元，占5.36%。

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1066.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数400万元，主要是部门为完成特定事业工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：印刷费支出70万元，主要用于印制各类考试试卷等方面；援疆教师支出100万元，主要用于支援新疆教师的各项补助支出；督导评估及职成教育80万元，主要用于督导检查、职业学校开展各类竞赛等方面，差旅费20万元，考试类开支130万元，主要用于组考监考。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费144.41万元，比上年预算减少75.07万元，下降34.2%,主要是事业编人员公用经费定额标准减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位的“三公”经费预算数为34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），公务接待费19万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.7万元，主要是主要是我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算13万元，拟召开3次会议，人数100人，内容为召开全市教育督导工作会议、教育事业统计工作会议、教育扶贫及教育工作会议等等相关工作会议；培训费预算5万元，拟开展1次培训，人数36人，内容为民办幼儿园语言领域教育培训等相关业务工作培训；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额567万元，其中：政府采购货物类预算92万元、政府采购服务类预算475万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2366.56万元，其中，基本支出1066.56万元，项目支出1300万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表_(201001)邵阳市教育局本级